|
|
Faktúra |
2127
|
Fa potraviny ŠJ
|
436,94 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
08.10.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2126
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 906,92 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
08.10.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1193
|
Fa monitoring prevádzky GAHP
|
22,68 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
07.10.2024 |
Kubero s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1197
|
Fa správa servera
|
313,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
07.10.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1196
|
Fa za elektrinu
|
1 189,48 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1195
|
Fa za elektrinu
|
423,19 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1194
|
Fa služby BOZP a TPO
|
150,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
07.10.2024 |
HiXAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191
|
Fa verejná správa Slovenskej republiky
|
228,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
04.10.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
25.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1190
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
35,46 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
04.10.2024 |
Ekover, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1192
|
Fa lopty na volejbal
|
90,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
04.10.2024 |
DECATHLON SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2125
|
FA potraviny ŠJ
|
561,94 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
04.10.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2120
|
Fa potraviny ŠJ
|
333,23 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
03.10.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1182
|
Fa výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2023A9438-1
|
03.10.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1183
|
Fa teplo SPP
|
1 717.00 |
s DPH |
|
9103933542
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1184
|
Fa revízia telocvičného náradia a detského ihriska
|
150,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
03.10.2024 |
UHAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1185
|
Fa plachta Šj
|
41,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
03.10.2024 |
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1187
|
Fa hasiace prístroje
|
320,40 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
03.10.2024 |
ČERNICKý - PBS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1186
|
Fa revízia hasiacich prístrojov
|
342,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
03.10.2024 |
Ing. Patrik Černický |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2121
|
FA potraviny ŠJ
|
862,70 |
s DPH |
|
500401
|
03.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2122
|
Fa potraviny ŠJ
|
280,50 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.10.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
