Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1023	Fa mobil ZŠ	9,98	s DPH	k číslu 0911348128		06.03.2013	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				16.05.2013
	Faktúra	1024	Fa mobil ŠJ	11,90	s DPH	k číslu 0903538795		06.03.2013	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				16.05.2013
	Faktúra	1025	Fa mobil MŠ	19,90	s DPH	k číslu 0911298695		06.03.2013	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				16.05.2013
	Faktúra	1026	Fa telefón	22,19	s DPH	TP 0414986		06.03.2013	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				16.05.2013
	Faktúra	1027	Fa mobil ZŠ O2	10,32	s DPH		k číslu 0948189007	06.03.2013	Telefónica Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy		16.05.2013
	Faktúra	1028	Fa vodné,stočné	225,32	s DPH		301/245/08P	06.03.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				21.05.2013
	Faktúra	1029	Teplo SPP	970,00	s DPH		9103933542	06.03.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				21.05.2013
	Faktúra	1030	Fa spotrebný materiál ZŠ	85,38	s DPH	9		11.03.2013	MAPOX s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				21.05.2013
	Faktúra	1031	Teplo Dalkia	1 980,38	s DPH		81/2005	11.03.2013	DALKIA, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				21.05.2013
	Faktúra	1032	Fa mobil MŠ	25,79	s DPH	k číslu 0911298695		19.03.2013	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				22.05.2013
	Faktúra	1033	Fa spotrebný materiál ZŠ	424,84	s DPH	10		20.03.2013	SIGMA plus, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				22.05.2013
	Faktúra	1034	Fa časopis škola	22,00	s DPH	5		22.03.2013	JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola - Mel	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				22.05.2013
	Faktúra	1035	Fa služby technika	105,00	s DPH		mandátna zmluva	26.03.2013	Mgr. Ambróz Koňak	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				22.05.2013
	Faktúra	1036	Fa vodné, stočné	172,75	s DPH		301/245/08P	26.03.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				22.05.2013
	Faktúra	1037	Fa divadelné predstavenie	150,00	s DPH	11		03.04.2013	DIVADLO NEON	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				22.05.2013
	Faktúra	1038	Fa mobil ŠJ	11,95	s DPH		k číslu 0903538795	04.04.2013	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				22.05.2013
	Faktúra	1039	Fa mobil ZŠ	21,19	s DPH		k číslu 0911348128	04.04.2013	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				22.05.2013
	Faktúra	1040	Fa vodné, stočné	170,28	s DPH		301/245/08P	04.04.2013	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				22.05.2013
	Faktúra	1041	Teplo SPP	970,00	s DPH		9103933542	05.04.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				22.05.2013
	Faktúra	1042	Fa mobil ZŠ O2	6,49	s DPH		k číslu 0948189007	05.04.2013	Telefónica Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy		22.05.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6509