Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1002	Teplo SPP	616,00	s DPH		9103933542	22.01.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				30.01.2015
	Faktúra	1070	Fa web služby	14,75	s DPH	26		14.05.2014	WebHOUSE, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				21.05.2014
	Faktúra	1074	Fa mobil ZŠ	18,08	s DPH		k mob. číslu 0911298695	22.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				29.05.2014
	Faktúra	2079	Fa potraviny ŠJ	13,54	s DPH	79		02.10.2015	Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany				05.10.2015
	Faktúra	1073	Fa aSc Agenda 2015	199,00	s DPH	27		12.05.2014	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				19.05.2014
	Faktúra	1072	Teplo Dalkia	1 277,02	s DPH		81/2005	16.05.2014	DALKIA, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				23.05.2014
	Faktúra	1071	Fa kontrola váh v ŠJ	262,80	s DPH	23		14.05.2014	VAHASPOL Jozef ŠPIGEĽ	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				21.05.2014
	Faktúra	2080	Fa potraviny ŠJ	15,66	s DPH	80		02.10.2015	Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany				05.10.2015
	Faktúra	1068	Teplo SPP	900,00	s DPH		9103933542	07.05.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				14.05.2014
	Faktúra	1076	Fa materiál ZŠ	357,40	s DPH	28		27.05.2014	Blaro s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				30.05.2014
	Faktúra	1067	Fa telefón	63,12	s DPH		TP 0414986	07.05.2014	Slovak Telecom a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				14.05.2014
	Faktúra	1065	Fa materiál ZŠ	321,40	s DPH	24		07.05.2014	Blaro s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				14.05.2014
	Faktúra	1064	Fa vodné+stočné	248,04	s DPH		301/245/Q8P	07.05.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				14.05.2014
	Faktúra	2081	Fa potraviny ŠJ	12,00	s DPH	81		05.10.2015	Tatranská mliekareň, a.s.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany				05.10.2015
	Faktúra	1062	Fa elektrina	2 775,00	s DPH		5100299117C	02.05.2014	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				09.05.2014
	Faktúra	1061	Fa mobil ŠJ	13,32	s DPH		k mob. číslu 0903538795	02.05.2014	Slovak Telecom a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				09.05.2014
	Faktúra	1075	Fa vodné+stočné	226,79	s DPH		301/245/Q8P	27.05.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				30.05.2014
	Faktúra	1077	Fa mobil ZŠ	17,25	s DPH		k mob. číslu 0911348128	28.05.2014	Slovak Telecom a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				30.05.2014
	Faktúra	1059	Fa Deň učiteľov SF	420,00	s DPH	24		02.05.2014	Ing. Jaroslav Tedor	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				09.05.2014
	Faktúra	2076	Fa potraviny ŠJ	1 571,14	s DPH	76		01.10.2015	INMEDIA spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany				01.10.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6377