|
|
Faktúra |
1175
|
Fa tlačivá ŠEVT
|
70,50 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
10.09.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1174
|
Fa učebnice
|
203,94 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
10.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1173
|
Fa učebnice
|
170,80 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
10.09.2024 |
ORBIS PICTUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1170
|
Fa správa servera
|
313,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
09.09.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1169
|
FA mobilné služby
|
112,75 |
s DPH |
|
A23215833
|
09.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1172
|
Fa za elektrinu
|
322,10 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
09.09.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Fa za elektrinu
|
277,94 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
09.09.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1168
|
Fa spotrebný hygienický a čistiaci materiál
|
1 248,17 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
06.09.2024 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Fa balenie stravy ŠJ
|
579,48 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
|
06.09.2024 |
Blaro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2109
|
Fa potraviny ŠJ
|
516,14 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
06.09.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2108
|
FA potraviny ŠJ
|
254,88 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
05.09.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2107
|
Fa potraviny ŠJ
|
67,07 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
05.09.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2106
|
FA potraviny ŠJ
|
481,10 |
s DPH |
|
500401
|
05.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2102
|
FA potraviny ŠJ
|
875,42 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.09.2024 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1166
|
Fa výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2023A9438-1
|
03.09.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2101
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 484,50 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.09.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2103
|
FA potraviny ŠJ
|
328,36 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.09.2024 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2105
|
Fa potraviny ŠJ
|
275,59 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
03.09.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2104
|
Fa potraviny ŠJ
|
255,83 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
03.09.2024 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1164
|
FA vodné + stočné
|
123,54 |
s DPH |
|
697/245/14P9
|
02.09.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.09.2024 |
06.09.2024 |
