Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok Slovak Telecom strana 3		s DPH			13.05.2013	Slovak Telecom	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Mgr. Mária Kráľová	Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy		16.05.2013
	Faktúra	2050	Fa potraviny ŠJ	1 271,75	s DPH		Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov	02.07.2019	Karol Frič	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		02.07.2019
	Faktúra	1131	Fa telefón + internet	51,64	s DPH		2028720410	08.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		09.07.2019
	Faktúra	1130	Fa odvoz odpadov zo ŠJ	19,78	s DPH		14/2014 - ZSS	08.07.2019	Ekover s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		09.07.2019
	Faktúra	1129	Fa mobil O2	19,35	s DPH		k mob. číslu 0948189007	08.07.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		09.07.2019
	Faktúra	1128	Fa teplo SPP	892,00	s DPH		9103933542	03.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		04.07.2019
	Faktúra	1127	Fa žalúzie MŠ	96,55	s DPH	objednané telefonicky		03.07.2019	Anton Pavlík	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		04.07.2019
	Faktúra	2051	Fa potraviny ŠJ	500,75	s DPH		Dodávateľsko - odberateľská zmluva	02.07.2019	NICO - Bandžuch Ivan	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		02.07.2019
	Faktúra	2049	Fa potraviny ŠJ	1 071,97	s DPH		Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach	02.07.2019	MILK-AGRO s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		02.07.2019
	Faktúra	1133	Fa spotrebný materiál	112,83	s DPH	výber osobne v predajni		10.07.2019	MAPOX s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		11.07.2019
	Faktúra	1126	Fa školenie ŠJ	20,00	s DPH	objednané telefonicky		02.07.2019	ArtEdu, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		02.07.2019
	Faktúra	1125	Fa materiál pre pedagógov ZŠ	61,60	s DPH	objednané cez internet		02.07.2019	RAABE, Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Odborné nakladateľstvo	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		02.07.2019
	Faktúra	1124	Fa vodné + stočné	325,45	s DPH		697/245/14P	01.07.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		02.07.2019
	Faktúra	1123	Fa mobil ŠJ	15,62	s DPH		k mob. číslu 0903538795 (ŠJ)	01.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		02.07.2019
	Faktúra	1122	Fa mobil ZŠ	29,09	s DPH		k mob. číslu 0911348128 (ZŠ)	01.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		02.07.2019
	Zmluva	Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č.: 9103933542	Dodatok k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			10.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	PaedDr. Eva Mrázová	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	1121	Fa spotrebný materiál	378,31	s DPH		Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov	27.06.2019	Blaro s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		28.06.2019
	Faktúra	1132	Fa stravné 55%	703,56	s DPH		Dohoda o poskytovaní stravy	08.07.2019	ZŠ s MŠ Margecany - školská jedáleň	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		09.07.2019
	Faktúra	1134	Fa správa servera + práce nad rámec zmluvy	174,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"	10.07.2019	Avalon IT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		11.07.2019
	Faktúra	2048	Fa potraviny ŠJ	415,13	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	25.06.2019	INMEDIA spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		26.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5743