|
|
Faktúra |
2096
|
Fa potraviny ŠJ
|
85,80 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
29.07.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
317,52 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
29.07.2024 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Fa učebnice
|
103,50 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
29.07.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2094
|
Fa potraviny ŠJ
|
103,99 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
29.07.2024 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Fa za odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť
|
1 200,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
18.07.2024 |
Energia plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Fa elektro materiál
|
235,88 |
s DPH |
Výber z predajne
|
|
18.07.2024 |
JOVAN elektroinstal s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2093
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 403,73 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
11.07.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1145
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
35,46 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
11.07.2024 |
Ekover, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2092
|
Fa potraviny ŠJ
|
180,80 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
09.07.2024 |
Karol Frič |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1141
|
FA mobilné služby
|
114,55 |
s DPH |
|
A23215833
|
08.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Fa služby BOZP a TPO
|
150,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
08.07.2024 |
HiXAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
1 512,00 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
08.07.2024 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1142
|
Fa za elektrinu
|
1 213.44 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1143
|
Fa za elektrinu
|
256,24 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Fa učebnice
|
2 195,49 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
08.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
03.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Fa učebnice
|
172,50 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
04.07.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1137
|
Fa učebnice
|
910,06 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
04.07.2024 |
Preskoly.sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1136
|
Fa plavecký výcvik
|
560,00 |
s DPH |
objednané mailom
|
|
03.07.2024 |
Sarah Balogová |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Fa materiál pre IT
|
138,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
03.07.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Fa správa servera
|
313,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
03.07.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
