|
Zmluva |
255/16/CEZ
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
26.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
PaedDr. Eva Mrázová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom strana 3
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2094
|
Fa potraviny ŠJ
|
234,51 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
23.08.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2097
|
Fa potraviny ŠJ
|
138,06 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
06.09.2021 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2096
|
Fa potraviny ŠJ
|
168,21 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
06.09.2021 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2095
|
Fa potraviny ŠJ
|
360,53 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
06.09.2021 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1130
|
Fa učebnice pre I.st. ZŠ
|
1 551,22 |
s DPH |
objednané elektronicky
|
|
31.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1129
|
Fa učebnice pre II. stupeň ZŠ
|
357,00 |
s DPH |
objednané elektronicky
|
|
31.08.2021 |
ORBIS PICTUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Fa učebnice pre II. stupeň ZŠ
|
398,11 |
s DPH |
objednané elektronicky
|
|
31.08.2021 |
R and D Publishing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1127
|
Fa mobil ZŠ+MŠ+ŠJ O2
|
65,89 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
30.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1126
|
Fa stravné 55%
|
246,40 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
25.08.2021 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2093
|
Fa potraviny ŠJ
|
107,98 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
23.08.2021 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2099
|
Fa potraviny ŠJ
|
272,96 |
s DPH |
|
500401
|
06.09.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2092
|
Fa potraviny ŠJ
|
126,33 |
s DPH |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
23.08.2021 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1125
|
Fa elektrina
|
414,31 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
05.08.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1124
|
Fa elektrina
|
251,03 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
05.08.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1123
|
Fa odvoz odpadov zo ŠJ
|
13,37 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
05.08.2021 |
Ekover s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Fa telefón
|
29,63 |
s DPH |
|
2028720410
|
04.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Fa vodné + stočné
|
388,64 |
s DPH |
|
697/245/14P
|
04.08.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Fa teplo SPP
|
973,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
04.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
