|
|
Faktúra |
1165
|
Fa teplo SPP
|
1 717.00 |
s DPH |
|
9103933542
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Fa materiálno-spotrebné normy a receptúry ŠJ
|
81,20 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
28.08.2024 |
ArtEdu, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1162
|
Fa elektrospotrebiče kuchyňa
|
177,80 |
s DPH |
výber osobne v predajni
|
|
28.08.2024 |
Ing. Radovan Korfanta - IRK |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Fa revízia elektrina
|
850,00 |
s DPH |
objednané mailom
|
|
28.08.2024 |
Ferling s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2099
|
Fa potraviny ŠJ
|
400,10 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
28.08.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2100
|
FA potraviny ŠJ
|
527,29 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
28.08.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2098
|
FA potraviny ŠJ
|
252,46 |
s DPH |
|
500401
|
28.08.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2097
|
FA potraviny ŠJ
|
631,44 |
s DPH |
|
500401
|
28.08.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1158
|
Fa za elektrinu
|
465,78 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
09.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1157
|
FA mobilné služby
|
112,75 |
s DPH |
|
A23215833
|
09.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1160
|
Fa odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov
|
493,20 |
s DPH |
objednané mailom
|
|
09.08.2024 |
NAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1159
|
Fa za elektrinu
|
301,99 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
09.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1156
|
Fa správa servera
|
313,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
08.08.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1155
|
FA vodné + stočné
|
258,90 |
s DPH |
|
697/245/14P9
|
01.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
01.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1154
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
17,74 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
01.08.2024 |
Ekover, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
01.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Fa teplo SPP
|
1 717.00 |
s DPH |
|
9103933542
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
01.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1152
|
Fa výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2023A9438-1
|
01.08.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
01.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1151
|
Fa elektro materiál
|
496,33 |
s DPH |
Výber z predajne
|
|
01.08.2024 |
JOVAN elektroinstal s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
01.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Dobropis elektro materiál
|
-113,33 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
01.08.2024 |
HAGARD:HAL |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
26.07.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2095
|
Fa potraviny ŠJ
|
28,35 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
29.07.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
