Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1014 Fa telefón + internet 55,80 s DPH 2028720410 11.02.2021 Slovak Telekom, a.s. 11.02.2021
    Zmluva Dodatok Slovak Telecom strana 3 s DPH 13.05.2013 Slovak Telecom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Mgr. Mária Kráľová Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 16.05.2013
    Faktúra 1016 Fa elektrina 2 649,00 s DPH 5100299117C 10.02.2015 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 13.02.2015
    Faktúra 1024 Fa vodné+stočné 246,82 s DPH 301/245/08P 04.03.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 09.03.2015
    Faktúra 1023 Fa mobil MŠ 18,25 s DPH k mobil. číslu: 0911298695 04.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 09.03.2015
    Faktúra 1022 Fa mobil ZŠ 29,39 s DPH k mob. číslu: 0911348128 04.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 09.03.2015
    Faktúra 1021 Fa mobil ŠJ 12,29 s DPH k mob. číslu: 0903538795 04.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 09.03.2015
    Faktúra 1033 Fa mobil ZŠ 28,58 s DPH k mobil. číslu 0911348128 01.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 03.03.2017
    Faktúra 1034 Fa mobil ŠJ 23,12 s DPH k mobil. číslu 0903538795 01.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 03.03.2017
    Faktúra 1020 Fa odvoz odpadu ŠJ 19,20 s DPH 14/2014 - ZSS 16.02.2015 Ekover s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 20.02.2015
    Faktúra 1019 Teplo Dalkia 1 639,43 s DPH 81/2005 11.02.2015 DALKIA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 13.02.2015
    Faktúra 1018 Fa školenia 25,00 s DPH 2 10.02.2015 Obec Margecany ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 13.02.2015
    Faktúra 1017 Fa stravné 55% 547,84 s DPH Dohoda o poskytovaní stravy 10.02.2015 Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 13.02.2015
    Faktúra 1015 Fa telefón 85,80 s DPH TP 0414986 09.02.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 13.02.2015
    Objednávka 3 Cedník nerezový + dávkovače mydla 6 ks 27,43 s DPH 20.02.2015 Orion, s.r.o. - zásielkový obchod ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 27.02.2015
    Faktúra 1014 Teplo SPP 900,00 s DPH 9103933542 09.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 13.02.2015
    Faktúra 1013 Fa mobil ZŠ O2 3,90 s DPH k mobil. číslu 0948189007 09.02.2015 Telefónica Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 13.02.2015
    Faktúra 1012 Fa aktual. programu pre ŠJ 39,24 s DPH 1 04.02.2015 SOFT-GL, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 13.02.2015
    Faktúra 1009 Nórsky projekt 1 387,20 s DPH Zmluva o dielo č. 25/2014 02.02.2015 BD Plus s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 13.02.2015
    Faktúra 1008 Nórsky projekt 10 914,60 s DPH Zmluva o dielo č. 25/2014 02.02.2015 BD Plus s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 13.02.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5986