Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1014	Fa telefón + internet	55,80	s DPH		2028720410	11.02.2021	Slovak Telekom, a.s.					11.02.2021
	Zmluva		Dodatok Slovak Telecom strana 3		s DPH			13.05.2013	Slovak Telecom	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Mgr. Mária Kráľová	Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy		16.05.2013
	Faktúra	1026	Fa stravné 55%	478,72	s DPH		Dohoda o poskytovaní stravy	04.03.2015	Základná škola s materskou školou	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				09.03.2015
	Faktúra	1043	Fa služby technika	150,00	s DPH		Mandátna zmluva	15.03.2017	Mgr. Ambróz Koňak	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		17.03.2017
	Faktúra	1044	Fa elektrina	373,45	s DPH		24ZVS0000051067I	17.03.2017	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		22.03.2017
	Faktúra	1045	Fa elektrina	808,74	s DPH		24ZVS0000051067I	17.03.2017	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		22.03.2017
	Faktúra	1046	Opravná faktúra - vrátenie fin. čiastky pre ZŠ	2,96	s DPH		24ZVS0000051067I	17.03.2017	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		22.03.2017
	Faktúra	1047	Opravná faktúra - vrátenie fin. čiastky pre ZŠ	59,14	s DPH		24ZVS0000051067I	17.03.2017	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		22.03.2017
	Faktúra	1030	Teplo Dalkia	1 733,06	s DPH		81/2005	09.03.2015	DALKIA, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				09.03.2015
	Faktúra	1029	Teplo SPP	317,00	s DPH		9103933542	09.03.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		09.03.2015
	Objednávka	4	Servis kopír. stroja ZŠ	56,40	s DPH			02.03.2015	Blaro s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		09.03.2015
	Faktúra	1028	Fa servis kopír. stroja ZŠ	56,40	s DPH	4		09.03.2015	Blaro s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				09.03.2015
	Faktúra	1027	Fa mobil ZŠ O2	12,12	s DPH		k mobil. číslu:0948189007	09.03.2015	Telefónica Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		09.03.2015
	Objednávka	3	Cedník nerezový + dávkovače mydla 6 ks	27,43	s DPH			20.02.2015	Orion, s.r.o. - zásielkový obchod	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		27.02.2015
	Objednávka	8	Spotrebný materiál	55,91	s DPH			08.03.2017	MAPOX s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany	Alena Kaľavská	PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy		10.03.2017
	Faktúra	1025	Fa materiál ŠJ	27,43	s DPH	3		04.03.2015	Orion, s.r.o. - zásielkový obchod	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				09.03.2015
	Faktúra	1024	Fa vodné+stočné	246,82	s DPH		301/245/08P	04.03.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				09.03.2015
	Faktúra	1023	Fa mobil MŠ	18,25	s DPH		k mobil. číslu: 0911298695	04.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				09.03.2015
	Faktúra	1022	Fa mobil ZŠ	29,39	s DPH		k mob. číslu: 0911348128	04.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				09.03.2015
	Faktúra	1021	Fa mobil ŠJ	12,29	s DPH		k mob. číslu: 0903538795	04.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany				09.03.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6039