|
|
Faktúra |
1014
|
Fa telefón + internet
|
55,80 |
s DPH |
|
2028720410
|
11.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom strana 3
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1068
|
Fa mobil ZŠ O2
|
11,99 |
s DPH |
|
k mob. číslu: 0948189007
|
27.05.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1080
|
Fa stravné 55%
|
601,60 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
11.06.2015 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Fa za služby o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
12.06.2015 |
MEDISON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1081
|
Teplo Dalkia
|
626,02 |
s DPH |
|
81/2005
|
11.06.2015 |
DALKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1079
|
Fa telefón
|
42,00 |
s DPH |
|
TP 0414986
|
11.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
9103933542
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
PaedDr. Eva Mrázová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Fa mobil ZŠ
|
18,18 |
s DPH |
|
k mob. číslu: 0911298695
|
22.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
15
|
Switch TP-Link TL-SG 1024 19"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Eduard Winkler |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1066
|
Fa switch ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
15
|
|
22.05.2015 |
Eduard Winkler |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
16
|
Kalibrácia teplomerov ŠJ
|
112,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Kalibrácia teplomerov ŠJ
|
112,00 |
s DPH |
16
|
|
25.05.2015 |
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Fa mobil ZŠ O2
|
8,09 |
s DPH |
|
k mob. číslu: 0948189007
|
27.05.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
20
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
31,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Fa vodné+stočné
|
289,90 |
s DPH |
|
301/245/Q8P
|
28.05.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1071
|
Fa mobil ŠJ
|
10,99 |
s DPH |
|
k mob. číslu: 0903538795
|
01.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Fa mobil ZŠ
|
29,39 |
s DPH |
|
k mob. číslu: 0911348128
|
01.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
17
|
Výroba a montáž vešiakovej zostavy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Daniel Kohút - Stolárstvo DAJONI |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Vešiaky do telocvične ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
17
|
|
02.06.2015 |
Daniel Kohút - Stolárstvo DAJONI |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
09.06.2015 |
