|
|
Faktúra |
1014
|
Fa telefón + internet
|
55,80 |
s DPH |
|
2028720410
|
11.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom strana 3
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Fa mobil ŠJ
|
9,59 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0903538795
|
27.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Fa koberce
|
146,70 |
s DPH |
34
|
|
26.08.2015 |
KOBRAJ Interiér, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Fa triedne knihy
|
110,20 |
s DPH |
35
|
|
27.08.2015 |
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
35
|
Triedne knihy
|
110,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Fa hadica k vysávaču
|
47,50 |
s DPH |
36
|
|
28.08.2015 |
ELSPO BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
36
|
Hadica a tex. vrecko k vysávaču Triathlon
|
47,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
ELSPO BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Fa mobil ZŠ
|
27,43 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911348128
|
27.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Fa mobil MŠ
|
18,23 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911298695
|
31.08.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Fa učebnice
|
343,16 |
s DPH |
31
|
|
26.08.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Fa mobil ŠJ
|
11,18 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0903538795
|
31.08.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Fa mobil ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911348128
|
31.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Fa materiál MAPOX
|
41,05 |
s DPH |
37
|
|
31.08.2015 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
37
|
Spotrebný materiál podľa výberu z predajne
|
41,05 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Fa vodné+stočné
|
101,68 |
s DPH |
|
301/245/Q8P
|
31.08.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Fa žiacke lavice do ZŠ
|
756,20 |
s DPH |
32
|
|
31.08.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
32
|
Lavica žiacka výškovo nastaviteľná 11 ks
|
756,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1194
|
Fa odborná prehliadka a odborná skúška tlakových nádob
|
230,47 |
s DPH |
10
|
|
23.10.2020 |
Ing. Martin Macala |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
Učebnice AJ
|
343,16 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.08.2015 |
