|
|
Faktúra |
1274
|
Fa monitoring prevádzky GAHP
|
68,04 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
10.01.2025 |
Kubero s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1273
|
Fa za elektrinu
|
902,63 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1272
|
Fa za elektrinu
|
943,07 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Fa výkon zodpovednej osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO/2023A9438-1
|
09.01.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1271
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
1 283,04 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
09.01.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1270
|
FA vodné + stočné
|
387,29 |
s DPH |
|
697/245/14P9
|
09.01.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2167
|
Fa potraviny ŠJ
|
654,55 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
08.01.2025 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Fa materiál MŠ
|
64,03 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
07.01.2025 |
Jozef Ferko AV-EL mak |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Fa prenájom zariadenia
|
70,11 |
s DPH |
|
372024
|
03.01.2025 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2166
|
Fa potraviny ŠJ
|
220,48 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
02.01.2025 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
03.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1269
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
26,60 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
30.12.2024 |
Ekover, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2165
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 508,56 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
20.12.2024 |
Karol Frič |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
23.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1268
|
Fa spotrebný materiál
|
220,32 |
s DPH |
výber z predajne
|
|
19.12.2024 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1267
|
Fa projekt ŠJ
|
3 000,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
18.12.2024 |
SA-TO Elektro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2162
|
Fa potraviny ŠJ
|
344,86 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
17.12.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1265
|
Fa elektrospotrebiče kuchyňa
|
2 626,80 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
17.12.2024 |
Gastma, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1266
|
Fa spotrebný materiál
|
456,28 |
s DPH |
výber z predajne
|
|
17.12.2024 |
Emiliy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2163
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 457,30 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
17.12.2024 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2164
|
Fa potraviny ŠJ
|
298,26 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
17.12.2024 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1264
|
Fa spotrebný hygienický a čistiaci materiál
|
475,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
16.12.2024 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
