|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom strana 3
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1151
|
Fa hygienický a čistiaci materiál
|
216,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
30.09.2021 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2112
|
Fa potraviny ŠJ
|
411,01 |
s DPH |
|
500401
|
05.10.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2111
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 397.86 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
05.10.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Fa správa servera + služby nad rámec zmluvy
|
182,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
05.10.2021 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1154
|
Fa vodné + stočné
|
489,23 |
s DPH |
|
697/245/14P
|
05.10.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Fa teplo SPP
|
973,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
05.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 460,24 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
30.09.2021 |
Karol Frič |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2109
|
Fa potraviny ŠJ
|
128,29 |
s DPH |
|
500401
|
30.09.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2108
|
Fa potraviny ŠJ
|
130,03 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
30.09.2021 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1152
|
Fa služby ID karta
|
25,70 |
s DPH |
objednané elektronicky
|
|
01.10.2021 |
Info consult, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Fa mobil ZŠ+MŠ+ŠJ O2
|
71,03 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
29.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2114
|
Fa potraviny ŠJ
|
493,38 |
s DPH |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
05.10.2021 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Fa doplatok za rekonštrukciu chodby
|
4 036.18 |
s DPH |
21
|
122/2020
|
29.12.2020 |
Mgr. Vladimír Palko VVP studio |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2107
|
Fa potraviny ŠJ
|
239,79 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
27.09.2021 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2106
|
Fa potraviny ŠJ
|
60,57 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
24.09.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Fa učebnice pre I.st. ZŠ
|
115,20 |
s DPH |
objednané elektronicky
|
|
22.09.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2105
|
Fa potraviny ŠJ
|
566,23 |
s DPH |
|
500401
|
21.09.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Fa dezinfekčný materiál - špecifiká
|
1 230.00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
21.09.2021 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Fa revízia hasiacich prístrojov
|
484,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
17.09.2021 |
Černický Pavol |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
