Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1071	FA mobilné služby	115,07	s DPH		A23215833	09.04.2025	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	09.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	1070	Fa zber a vývoz kuchynského odpadu	34,44	s DPH		SZ2025/KE1003	09.04.2025	ESPIK Group s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	09.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	1069	Fa za elektrinu	1 246,60	s DPH		24ZVS0000051067I	09.04.2025	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	09.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	1068	Fa za elektrinu	548,70	s DPH		24ZVS0000051067I	09.04.2025	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	09.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	2052	Fa potraviny ŠJ	1 941.35	s DPH		Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny	04.04.2025	NICO - Bandžuch Ivan	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	07.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	2051	Fa potraviny ŠJ	373,23	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	04.04.2025	INMEDIA spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	07.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	2050	Fa potraviny ŠJ	156,88	s DPH		Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru	04.04.2025	JUSPA, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	07.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	1066	Fa materiál ZŠ	67,71	s DPH	objednané cez internet		03.04.2025	Alza.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	07.04.2025	11.05.2025
	Faktúra	1065	Fa monitoring prevádzky GAHP	69,74	s DPH		Servisná zmluva a monitoring	03.04.2025	Kubero s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	07.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	1067	Fa správa servera	672,20	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"	03.04.2025	Avalon IT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	07.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	1057	Fa teplo SPP	1 717.00	s DPH		9103933542	02.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	1064	Fa služby BOZP a TPO	380,00	s DPH	objednané telefonicky		02.04.2025	HiXAR s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	07.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	1063	Fa mikrovlnka Mš	118,50	s DPH	výber osobne v predajni		02.04.2025	Ing. Radovan Korfanta - IRK	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	07.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	1062	FA tonery	43,32	s DPH	objednané cez internet		02.04.2025	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	02.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	2049	Fa potraviny ŠJ	265,80	s DPH		Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach	02.04.2025	MILK-AGRO s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	2048	Fa potraviny ŠJ	2 351,33	s DPH		Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov	02.04.2025	Karol Frič	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	1060	FA vodné + stočné	418,82	s DPH		697/245/14P9	02.04.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	1059	Fa služby- kyberšikana	61,44	s DPH		ZO/2023A9438-1	02.04.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	1058	Fa výkon zodpovednej osoby	55,35	s DPH		ZO/2023A9438-1	02.04.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	1061	FA tonery	47,51	s DPH	objednané cez internet		31.03.2025	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany	Alena Kaľavská	RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy	31.03.2025	11.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5846