|
|
Faktúra |
1091
|
Fa za trička+šiltovky MŠ
|
112,82 |
s DPH |
objedané mailom
|
|
29.05.2025 |
MOON desing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2075
|
FA potraviny ŠJ
|
1 442,08 |
s DPH |
|
500401
|
29.05.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2076
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 988,20 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
29.05.2025 |
Karol Frič |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2074
|
Fa potraviny ŠJ
|
370,32 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
26.05.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2073
|
FA potraviny ŠJ
|
929,07 |
s DPH |
|
500401
|
26.05.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2072
|
FA potraviny ŠJ
|
500,13 |
s DPH |
|
500401
|
26.05.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Fa vysávač MŠ
|
799,50 |
s DPH |
objednané osobne
|
|
20.05.2025 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Fa správa servera
|
555,44 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
20.05.2025 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2070
|
FA potraviny ŠJ
|
1 237,60 |
s DPH |
|
500401
|
20.05.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2071
|
Fa potraviny ŠJ
|
376,66 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
20.05.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2069
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 139,27 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
19.05.2025 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Fa spotrebný materiál
|
29,10 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
15.05.2025 |
Cb elektro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
15.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2068
|
Fa potraviny ŠJ
|
466,96 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
15.05.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
15.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Fa vlajky
|
35,30 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
15.05.2025 |
Obchod SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
15.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2067
|
FA potraviny ŠJ
|
317,40 |
s DPH |
|
500401
|
13.05.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
1 531,20 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
13.05.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Fa za elektrinu
|
1 077,41 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
12.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
12.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Fa za elektrinu
|
480,80 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
12.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
12.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1084
|
FA mobilné služby
|
118,75 |
s DPH |
|
A23215418
|
12.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
12.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Fa zber a vývoz kuchynského odpadu
|
25,83 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1003
|
12.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
12.05.2025 |
16.05.2025 |
