|
Faktúra |
1077
|
Fa teplo SPP
|
1 717.00 |
s DPH |
|
9103933542
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
2063
|
FA potraviny ŠJ
|
409,76 |
s DPH |
|
500401
|
30.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
2062
|
Fa potraviny ŠJ
|
2 300,01 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
30.04.2025 |
Karol Frič |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
2061
|
Fa potraviny ŠJ
|
348,52 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
30.04.2025 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
1076
|
FA vodné + stočné
|
398,34 |
s DPH |
|
697/245/14P9
|
29.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
2060
|
FA potraviny ŠJ
|
421,56 |
s DPH |
|
14/191/2023
|
28.04.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
2057
|
FA potraviny ŠJ
|
874,09 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
25.04.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
25.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
1075
|
Fa spotrebný hygienický a čistiaci materiál
|
44,28 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
25.04.2025 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
25.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
2059
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 328.39 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
25.04.2025 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
25.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
2058
|
Fa potraviny ŠJ
|
303,59 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
25.04.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
25.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
1074
|
Fa protipožiarne dvere
|
2 032,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
15.04.2025 |
DOOR HOLDING EUROPE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
27.03.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
1073
|
Fa spotrebný kancelársky materiál - archivačné spony
|
72,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
11.04.2025 |
Sponka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
1072
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
1 758.24 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
11.04.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2056
|
Fa potraviny ŠJ
|
350,99 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
11.04.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2055
|
FA potraviny ŠJ
|
765,52 |
s DPH |
|
500401
|
11.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2054
|
FA potraviny ŠJ
|
566,54 |
s DPH |
|
500401
|
11.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2053
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 824,22 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
11.04.2025 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
1071
|
FA mobilné služby
|
115,07 |
s DPH |
|
A23215833
|
09.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1070
|
Fa zber a vývoz kuchynského odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1003
|
09.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1069
|
Fa za elektrinu
|
1 246,60 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |