|
Faktúra |
1040
|
Fa vodné, stočné
|
170,28 |
s DPH |
|
301/245/08P
|
04.04.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
2062
|
Fa potraviny ŠJ
|
46,08 |
s DPH |
62
|
|
04.04.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
06.06.2013 |
|
Faktúra |
1038
|
Fa mobil ŠJ
|
11,95 |
s DPH |
|
k číslu 0903538795
|
04.04.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Objednávka |
74
|
potraviny ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Renáta Holotňáková |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
13.06.2013 |
|
Faktúra |
1039
|
Fa mobil ZŠ
|
21,19 |
s DPH |
|
k číslu 0911348128
|
04.04.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
2061
|
Fa potraviny ŠJ
|
27,80 |
s DPH |
61
|
|
03.04.2013 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
06.06.2013 |
|
Faktúra |
2060
|
Fa potraviny ŠJ
|
314,97 |
s DPH |
60
|
|
03.04.2013 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
06.06.2013 |
|
Faktúra |
2060
|
Fa potraviny ŠJ
|
314,97 |
s DPH |
60
|
|
03.04.2013 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
06.06.2013 |
|
Faktúra |
1037
|
Fa divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
11
|
|
03.04.2013 |
DIVADLO NEON |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Objednávka |
11
|
divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
DIVADLO NEON |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
Objednávka |
12
|
tonery ZŠ
|
474,41 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
1036
|
Fa vodné, stočné
|
172,75 |
s DPH |
|
301/245/08P
|
26.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1035
|
Fa služby technika
|
105,00 |
s DPH |
|
mandátna zmluva
|
26.03.2013 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1034
|
Fa časopis škola
|
22,00 |
s DPH |
5
|
|
22.03.2013 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola - Mel |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1033
|
Fa spotrebný materiál ZŠ
|
424,84 |
s DPH |
10
|
|
20.03.2013 |
SIGMA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1032
|
Fa mobil MŠ
|
25,79 |
s DPH |
k číslu 0911298695
|
|
19.03.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Objednávka |
10
|
spotrebný materiál
|
424,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SIGMA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
1030
|
Fa spotrebný materiál ZŠ
|
85,38 |
s DPH |
9
|
|
11.03.2013 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
1031
|
Teplo Dalkia
|
1 980,38 |
s DPH |
|
81/2005
|
11.03.2013 |
DALKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
1029
|
Teplo SPP
|
970,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
06.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2013 |