|
|
Faktúra |
1135
|
Fa Projekt Deutsch
|
3,60 |
s DPH |
46
|
|
11.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2124
|
Fa potraviny ŠJ
|
754,06 |
s DPH |
124
|
|
02.10.2014 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Fa toner
|
18,65 |
s DPH |
55
|
|
04.11.2015 |
CAMEA computer systems, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Fa Project CDs
|
17,69 |
s DPH |
45
|
|
10.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1133
|
Teplo Dalkia
|
755,92 |
s DPH |
|
81/2005
|
08.09.2014 |
DALKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Fa telefón
|
61,63 |
s DPH |
|
TP 0414986
|
08.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1131
|
Teplo SPP
|
900,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
08.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130
|
Fa revízia HP
|
225,00 |
s DPH |
44
|
|
08.09.2014 |
Černický Pavol |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Fa prehliadka výťah ŠJ
|
80,44 |
s DPH |
54
|
|
26.10.2015 |
Fedák Jozef, Servis výťahov |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2125
|
Fa potraviny ŠJ
|
48,01 |
s DPH |
125
|
|
02.10.2014 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Fa tlačiareň ZŠ
|
156,29 |
s DPH |
41
|
|
04.09.2014 |
AVAXO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2131
|
Fa potraviny ŠJ
|
123,41 |
s DPH |
131
|
|
06.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2135
|
Fa potraviny ŠJ
|
173,64 |
s DPH |
135
|
|
06.10.2014 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2134
|
Fa potraviny ŠJ
|
28,53 |
s DPH |
134
|
|
06.10.2014 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Fa výmena kotol. čerpadla
|
332,66 |
s DPH |
50
|
|
15.10.2015 |
Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2133
|
Fa potraviny ŠJ
|
41,28 |
s DPH |
133
|
|
06.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2132
|
Fa potraviny ŠJ
|
188,75 |
s DPH |
132
|
|
06.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1156
|
Fa odborná prehliadka plynových kotlov
|
345,54 |
s DPH |
51
|
|
15.10.2015 |
Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2130
|
Fa potraviny ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
130
|
|
06.10.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2126
|
Fa potraviny ŠJ
|
543,57 |
s DPH |
126
|
|
03.10.2014 |
Janoško Róbert |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |