Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2027 Fa potraviny ŠJ 1 356.31 s DPH Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov 27.02.2025 Karol Frič Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 27.02.2025 28.02.2025
Faktúra 1029 Fa Alfik SK online 150,00 s DPH objednané osobne 26.02.2025 4school, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 26.02.2025 28.02.2025
Faktúra 20026 FA potraviny ŠJ 724,59 s DPH Rámcová kúpna zmluva 25.02.2025 AG FOODS SK, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 25.02.2025 28.02.2025
Faktúra 1028 Fa spotrebný materiál - kriedy 122,00 s DPH objednané telefonicky 25.02.2025 Vladimír Micenko ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 25.02.2025 28.02.2025
Faktúra 1026 Fa čerpadlo + farba 578,10 s DPH výber z predajne 24.02.2025 PKVK-stav, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 24.02.2025 25.02.2025
Faktúra 1027 Fa dodávka elektriny do siete VSE -85,37 s DPH 4900000845 21.02.2025 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 20.02.2025 25.02.2025
Faktúra 2024 FA potraviny ŠJ 1 319,81 s DPH 500401 20.02.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 20.02.2025 25.02.2025
Faktúra 2023 Fa potraviny ŠJ 1 274.45 s DPH Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny 20.02.2025 NICO - Bandžuch Ivan Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 20.02.2025 25.02.2025
Faktúra 2025 Fa potraviny ŠJ 179,22 s DPH Rámcová kúpna zmluva 20.02.2025 INMEDIA spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 20.02.2025 25.02.2025
Faktúra 1025 Fa služby program ŠJ4 68,88 s DPH objednané cez internet 20.02.2025 SOFT-GL, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 20.02.2025 25.02.2025
Faktúra 1024 Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ 1 499,52 s DPH Dohoda o poskytovaní stravy 17.02.2025 ZŠ s MŠ - školská jedáleň ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 18.02.2025 25.02.2025
Faktúra 1023 Fa spotrebný materiál 283,59 s DPH výber z predajne 17.02.2025 MAPOX s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 18.02.2025 25.02.2025
Faktúra 1022 Fa lyžiarsky kurz 5 550,00 s DPH objednané telefonicky 17.02.2025 PORAČ PARK relax & sport centrum ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 17.02.2025 25.02.2025
Faktúra 1021 Fa vzdelávanie (kurz prvej pomoci) 600,00 s DPH objednané telefonicky 17.02.2025 Akadémia záchranárstva a prvej pomoci, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 17.02.2025 25.02.2025
Faktúra 2022 Fa potraviny ŠJ 347,45 s DPH Rámcová kúpna zmluva 13.02.2025 INMEDIA spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 13.02.2025 14.02.2025
Faktúra 1019 Fa kancelársky materiál 258,47 s DPH objednané cez internet 13.02.2025 Slavomír Binčík - JUNIOR ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 13.02.2025 14.02.2025
Faktúra 1020 FA tonery 29,92 s DPH objednané cez internet 13.02.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 13.02.2025 14.02.2025
Faktúra 1015 Fa deň učiteľov 4 560,00 s DPH objednané cez internet 12.02.2025 Jacek Urbańczyk Firma Consultingowa "PROMOTOR" ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 06.02.2025 14.02.2025
Faktúra 1018 Fa za elektrinu 956,68 s DPH 24ZVS0000051067I 12.02.2025 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 12.02.2025 14.02.2025
Faktúra 1017 Fa doména 12,18 s DPH objednané cez internet 12.02.2025 Websupport s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 10.02.2025 14.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5780