Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok Slovak Telecom strana 3 s DPH 13.05.2013 Slovak Telecom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Mgr. Mária Kráľová Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 16.05.2013
Zmluva Dodatok Slovak Telecom strana 2 s DPH 13.05.2013 Slovak Telecom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Mgr. Mária Kráľová Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 16.05.2013
Zmluva Dodatok Slovak Telecom s DPH 13.05.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Mgr. Mária Kráľová Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 16.05.2013
Faktúra 1023 Fa mobil ZŠ 9,98 s DPH k číslu 0911348128 06.03.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 16.05.2013
Faktúra 1024 Fa mobil ŠJ 11,90 s DPH k číslu 0903538795 06.03.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 16.05.2013
Faktúra 1025 Fa mobil MŠ 19,90 s DPH k číslu 0911298695 06.03.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 16.05.2013
Faktúra 1026 Fa telefón 22,19 s DPH TP 0414986 06.03.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 16.05.2013
Faktúra 1030 Fa spotrebný materiál ZŠ 85,38 s DPH 9 11.03.2013 MAPOX s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 21.05.2013
Faktúra 1032 Fa mobil MŠ 25,79 s DPH k číslu 0911298695 19.03.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1033 Fa spotrebný materiál ZŠ 424,84 s DPH 10 20.03.2013 SIGMA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1034 Fa časopis škola 22,00 s DPH 5 22.03.2013 JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola - Mel ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1037 Fa divadelné predstavenie 150,00 s DPH 11 03.04.2013 DIVADLO NEON ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1044 Fa tonery ZŠ 474,41 s DPH 12 10.04.2013 DD21 s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1047 Fa stravovanie SF 435,00 s DPH 13 22.04.2013 Katarína Vargová- K.V. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1053 Fa prehl. výťahu ŠJ 104,06 s DPH 17 06.05.2013 Fedák Jozef, Servis výťahov ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 24.05.2013
Faktúra 1055 Fa ASC Agenda komplet 199,00 s DPH 13 09.05.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 24.05.2013
Faktúra 1057 Fa čistiaci materiál ZŠ 320,06 s DPH 16 10.05.2013 Ing. Anton Ferenc ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 24.05.2013
Faktúra 1058 Fa predĺženie domény ZŠ 14,75 s DPH 14 13.05.2013 WebHOUSE, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 24.05.2013
Faktúra 1059 Fa rýchlovarná konvica ZŠ 31,00 s DPH 15 13.05.2013 Elektrosped a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 24.05.2013
Faktúra 1060 Fa strav. zamestnanci 55% 524,80 s DPH 13.05.2013 Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 24.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/6509