Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1014 Fa telefón + internet 55,80 s DPH 2028720410 11.02.2021 Slovak Telekom, a.s. 11.02.2021
Zmluva Dodatok Slovak Telecom strana 3 s DPH 13.05.2013 Slovak Telecom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Mgr. Mária Kráľová Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 16.05.2013
Faktúra 1145 Fa skladová bedňa 202,80 s DPH objednávka cez internet 26.08.2016 EMPORO, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 29.08.2016
Faktúra 1169 Fa mobil MŠ 17,99 s DPH k mob. číslu 0911298695 20.11.2014 Slovak Telecom a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 28.11.2014
Faktúra 1138 Fa elektrina 501,49 s DPH 24ZVS0000051067I 17.08.2016 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 19.08.2016
Faktúra 1139 Fa tlačivá ŠEVT 66,83 s DPH 34 17.08.2016 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 19.08.2016
Objednávka 34 Tlačivá 66,83 s DPH 07.07.2016 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany PaedDr. Eva Mrázová riaditeľka školy 08.07.2016
Faktúra 1140 Fa interiérové vybavenie MŠ 1 857,50 s DPH objednávka cez internet 22.08.2016 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 30.08.2016
Faktúra 1141 Fa triedne knihy 110,58 s DPH objednávka cez internet 22.08.2016 CART PRINT, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 29.08.2016
Faktúra 1142 Fa spotrebný kancelársky materiál 239,82 s DPH Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 23.08.2016 Blaro s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 26.08.2016
Faktúra 1143 Fa mobil MŠ 15,04 s DPH k mob. číslu 0911298695 23.08.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 26.08.2016
Faktúra 1144 Fa interiérové vybavenie MŠ 89,30 s DPH objednávka cez internet 26.08.2016 KOBRAJ Interiér, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 29.08.2016
Faktúra 1146 Fa mobil ŠJ 9,89 s DPH k mob. číslu 0903538795 26.08.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 29.08.2016
Objednávka 58 CD - vianočné pesničky 16,67 s DPH 19.11.2014 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 28.11.2014
Faktúra 1147 Fa mobil ZŠ 24,45 s DPH k mob. číslu 0911348128 26.08.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 29.08.2016
Faktúra 1148 Fa vodné+stočné 120,76 s DPH 697/245/14P 26.08.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 29.08.2016
Faktúra 1150 Fa kriedy ZŠ 51,00 s DPH 36 30.08.2016 Vladimír Micenko ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.09.2016
Objednávka 36 Krieda pre ZŠ 51,00 s DPH 11.07.2016 Vladimír Micenko ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 15.07.2016
Faktúra 1151 Fa revízia náradia TV 115,00 s DPH 37 30.08.2016 Vladimír Micenko ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.09.2016
Objednávka 37 Revízia náradia TV 115,00 s DPH 11.07.2016 Vladimír Micenko ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 15.07.2016
zobrazené záznamy: 1-20/6437