Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1014 Fa telefón + internet 55,80 s DPH 2028720410 11.02.2021 Slovak Telekom, a.s. 11.02.2021
Faktúra 1054 Fa prehliadka výťahu ŠJ 80,44 s DPH 10 30.04.2015 Fedák Jozef, Servis výťahov ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 05.05.2015
Objednávka 13 Prístup do databázy testov ALF 390,00 s DPH 24.04.2017 PcProfi, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 28.04.2017
Faktúra 1078 Fa aSc Agenda 199,00 s DPH 12 04.05.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 05.05.2017
Objednávka 12 aSc Agenda 199,00 s DPH 24.04.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 28.04.2017
Faktúra 1080 Fa telefón 50,02 s DPH 2028720410 09.05.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 12.05.2017
Faktúra 1081 Fa odvoz odpadu ŠJ 19,20 s DPH 14/2014 - ZSS 11.05.2017 Ekover, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 12.05.2017
Faktúra 1056 Teplo SPP 600,00 s DPH 9103933542 05.05.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 13.05.2015
Faktúra 1068 Fa mobil MŠ 15,04 s DPH k mobil. číslu 0911298695 20.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 21.04.2017
Faktúra 1067 Fa elektrina 771,98 s DPH 24ZVS0000051067I 19.04.2017 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 21.04.2017
Faktúra 1066 Fa elektrina 325,28 s DPH 24ZVS0000051067I 19.04.2017 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 21.04.2017
Faktúra 1065 Fa zapojenie merania odberu el. energie 265,00 s DPH 9 07.04.2017 APOLO, Palko Vladimír ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 10.04.2017
Objednávka 10 Prehliadka výťahu ŠJ 80,44 s DPH 24.04.2015 Fedák Jozef, Servis výťahov ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 30.04.2015
Faktúra 1053 Fa mobil ZŠ 29,39 s DPH k mob. číslu: 0911348128 30.04.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 05.05.2015
Faktúra 1077 Fa mobil ZŠ O2 6,80 s DPH k mobil. číslu 0948189007 04.05.2017 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 05.05.2017
Faktúra 1052 Fa mobil ŠJ 11,39 s DPH k mob. číslu: 0903538795 30.04.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 05.05.2015
Objednávka 9 Zapojenie podružného merania odberu el. energie 265,00 s DPH 05.04.2017 APOLO, Palko Vladimír ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 07.04.2017
Faktúra 1064 Fa materiál pre ŠKD 26,54 s DPH objednané telefonicky 06.04.2017 creActive, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 07.04.2017
Faktúra 1047 Teplo SPP 600,00 s DPH 9103933542 14.04.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 20.04.2015
Objednávka 7 Spotrebný materiál podľa výberu z predajne 70,23 s DPH 07.04.2015 MAPOX s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 20.04.2015
zobrazené záznamy: 1-20/6282