|
|
Faktúra |
1014
|
Fa telefón + internet
|
55,80 |
s DPH |
|
2028720410
|
11.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom strana 3
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
ŠvPMŠ/2017/KA/12
|
Služby v rámci lyžiarskeho kurzu
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Fa revízia náradia TV
|
155,00 |
s DPH |
27
|
|
25.08.2015 |
Vladimír Micenko |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
26
|
Krieda biela
|
79,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Vladimír Micenko |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
27
|
Revízia a oprava telocvičného náradia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Vladimír Micenko |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
3
|
Údržba kopírky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
06.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1194
|
Fa odborná prehliadka a odborná skúška tlakových nádob
|
230,47 |
s DPH |
10
|
|
23.10.2020 |
Ing. Martin Macala |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Fa údržba kopírky
|
64,80 |
s DPH |
3
|
|
16.01.2017 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Fa telefón
|
49,80 |
s DPH |
|
2028720410
|
16.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Fa lyžiarsky kurz
|
2 100,00 |
s DPH |
ŠvPMŠ/2017/KA/12
|
|
13.01.2017 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Fa elektrina
|
2 649,00 |
s DPH |
|
5100299117C
|
14.08.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Fa za doplnkové služby- lyžiarsky kurz
|
250,00 |
s DPH |
2
|
|
13.01.2017 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
Učebné pomôcky - Spájkovačka a vypaľovačka 30W
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Marián Lukačko SKYMAX |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
06.01.2017 |
|
|
Objednávka |
28
|
Interiérové vybavenie do MŠ
|
910,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Fa vybavenie MŠ
|
248,40 |
s DPH |
29
|
|
26.08.2015 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
29
|
Plachty a paplóny do MŠ
|
248,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Fa učebné pomôcky ZŠ
|
66,00 |
s DPH |
1
|
|
11.01.2017 |
Marián Lukačko SKYMAX |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
30
|
Nábytok do šatne MŠ
|
310,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Fa kriedy ZŠ
|
79,00 |
s DPH |
26
|
|
25.08.2015 |
Vladimír Micenko |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |