Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok Slovak Telecom strana 3 s DPH 13.05.2013 Slovak Telecom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Mgr. Mária Kráľová Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 16.05.2013
Zmluva Dodatok Slovak Telecom strana 2 s DPH 13.05.2013 Slovak Telecom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Mgr. Mária Kráľová Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 16.05.2013
Zmluva Dodatok Slovak Telecom s DPH 13.05.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Mgr. Mária Kráľová Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 16.05.2013
Faktúra 1027 Fa mobil ZŠ O2 10,32 s DPH k číslu 0948189007 06.03.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 16.05.2013
Faktúra 1028 Fa vodné,stočné 225,32 s DPH 301/245/08P 06.03.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 21.05.2013
Faktúra 1029 Teplo SPP 970,00 s DPH 9103933542 06.03.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 21.05.2013
Faktúra 1031 Teplo Dalkia 1 980,38 s DPH 81/2005 11.03.2013 DALKIA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 21.05.2013
Faktúra 1035 Fa služby technika 105,00 s DPH mandátna zmluva 26.03.2013 Mgr. Ambróz Koňak ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1036 Fa vodné, stočné 172,75 s DPH 301/245/08P 26.03.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1038 Fa mobil ŠJ 11,95 s DPH k číslu 0903538795 04.04.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1039 Fa mobil ZŠ 21,19 s DPH k číslu 0911348128 04.04.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1040 Fa vodné, stočné 170,28 s DPH 301/245/08P 04.04.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1041 Teplo SPP 970,00 s DPH 9103933542 05.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1042 Fa mobil ZŠ O2 6,49 s DPH k číslu 0948189007 05.04.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 22.05.2013
Faktúra 1043 Fa telefón 58,97 s DPH TP 0414986 09.04.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1045 Teplo Dalkia 2 220,44 s DPH 81/2005 16.04.2013 DALKIA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1046 Fa mobil MŠ 14,12 s DPH k číslu 0911298695 22.04.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1048 Fa vodné, stočné 152,72 s DPH 301/245/08P 24.04.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1049 Fa elektrina 2 771,00 s DPH 5100299117C 29.04.2013 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1050 Fa mobil ZŠ O2 9,37 s DPH k číslu 0948189007 06.05.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 22.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/6509