|
|
Faktúra |
1160
|
Fa elektrospotrebiče
|
259,00 |
s DPH |
10
|
|
02.09.2019 |
Ing. Radovan Korfanta - IRK |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1159
|
Fa vešiačiky
|
25,77 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
22.08.2019 |
Eben-kování, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1158
|
Fa mobil MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911298695 (MŠ)
|
22.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2056
|
Fa potraviny ŠJ
|
100,92 |
s DPH |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
22.08.2019 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2055
|
Fa potraviny ŠJ
|
458,92 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
22.08.2019 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2054
|
Fa potraviny ŠJ
|
456,87 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
22.08.2019 |
Karol Frič |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1157
|
Fa žalúzie ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
19.08.2019 |
Anton Pavlík |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Fa elektrina
|
522,61 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
19.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Fa PVC tabuľky na dvere
|
5,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
02.09.2019 |
Anna Hicárová HiXAR |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1154
|
Fa elektrina
|
197,09 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
19.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Fa kancelárske potreby
|
481,08 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
|
19.08.2019 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1152
|
Fa spotrebný materiál ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
|
19.08.2019 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1151
|
Fa odvoz odpadov zo ŠJ
|
19,78 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
19.08.2019 |
Ekover s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Fa telefón + internet
|
51,30 |
s DPH |
|
2028720410
|
19.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Fa mobil ZŠ+MŠ O2
|
12,15 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0948189007 (ZŠ) a 0948646248 (MŠ)
|
19.08.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Fa vodné + stočné
|
239,48 |
s DPH |
|
697/245/14P
|
02.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
Chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra, rýchlovarná konvica
|
259,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Ing. Radovan Korfanta - IRK |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
Oprava chodby a rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične - práce naviac
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1172
|
Fa telefón + internet
|
50,98 |
s DPH |
|
2028720410
|
12.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
Zmluva |
19/44/054/100
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytváranie pracovných miest
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
PaedDr. Eva Mrázová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |