Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok Slovak Telecom strana 3 s DPH 13.05.2013 Slovak Telecom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Mgr. Mária Kráľová Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 16.05.2013
Faktúra 2050 Fa potraviny ŠJ 1 271,75 s DPH Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov 02.07.2019 Karol Frič Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.07.2019
Faktúra 1131 Fa telefón + internet 51,64 s DPH 2028720410 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 09.07.2019
Faktúra 1130 Fa odvoz odpadov zo ŠJ 19,78 s DPH 14/2014 - ZSS 08.07.2019 Ekover s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 09.07.2019
Faktúra 1129 Fa mobil O2 19,35 s DPH k mob. číslu 0948189007 08.07.2019 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 09.07.2019
Faktúra 1128 Fa teplo SPP 892,00 s DPH 9103933542 03.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 04.07.2019
Faktúra 1127 Fa žalúzie MŠ 96,55 s DPH objednané telefonicky 03.07.2019 Anton Pavlík ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 04.07.2019
Faktúra 2051 Fa potraviny ŠJ 500,75 s DPH Dodávateľsko - odberateľská zmluva 02.07.2019 NICO - Bandžuch Ivan Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.07.2019
Faktúra 2049 Fa potraviny ŠJ 1 071,97 s DPH Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach 02.07.2019 MILK-AGRO s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.07.2019
Faktúra 1133 Fa spotrebný materiál 112,83 s DPH výber osobne v predajni 10.07.2019 MAPOX s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 11.07.2019
Faktúra 1126 Fa školenie ŠJ 20,00 s DPH objednané telefonicky 02.07.2019 ArtEdu, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.07.2019
Faktúra 1125 Fa materiál pre pedagógov ZŠ 61,60 s DPH objednané cez internet 02.07.2019 RAABE, Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Odborné nakladateľstvo ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.07.2019
Faktúra 1124 Fa vodné + stočné 325,45 s DPH 697/245/14P 01.07.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.07.2019
Faktúra 1123 Fa mobil ŠJ 15,62 s DPH k mob. číslu 0903538795 (ŠJ) 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.07.2019
Faktúra 1122 Fa mobil ZŠ 29,09 s DPH k mob. číslu 0911348128 (ZŠ) 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.07.2019
Zmluva Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č.: 9103933542 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu s DPH 10.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany PaedDr. Eva Mrázová riaditeľka školy 14.06.2019
Faktúra 1121 Fa spotrebný materiál 378,31 s DPH Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov 27.06.2019 Blaro s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 28.06.2019
Faktúra 1132 Fa stravné 55% 703,56 s DPH Dohoda o poskytovaní stravy 08.07.2019 ZŠ s MŠ Margecany - školská jedáleň ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 09.07.2019
Faktúra 1134 Fa správa servera + práce nad rámec zmluvy 174,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT" 10.07.2019 Avalon IT, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 11.07.2019
Faktúra 2048 Fa potraviny ŠJ 415,13 s DPH Rámcová kúpna zmluva 25.06.2019 INMEDIA spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 26.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5743