Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1023 Fa mobil ZŠ 9,98 s DPH k číslu 0911348128 06.03.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 16.05.2013
Faktúra 1024 Fa mobil ŠJ 11,90 s DPH k číslu 0903538795 06.03.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 16.05.2013
Faktúra 1025 Fa mobil MŠ 19,90 s DPH k číslu 0911298695 06.03.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 16.05.2013
Faktúra 1026 Fa telefón 22,19 s DPH TP 0414986 06.03.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 16.05.2013
Faktúra 1027 Fa mobil ZŠ O2 10,32 s DPH k číslu 0948189007 06.03.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 16.05.2013
Faktúra 1028 Fa vodné,stočné 225,32 s DPH 301/245/08P 06.03.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 21.05.2013
Faktúra 1029 Teplo SPP 970,00 s DPH 9103933542 06.03.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 21.05.2013
Faktúra 1030 Fa spotrebný materiál ZŠ 85,38 s DPH 9 11.03.2013 MAPOX s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 21.05.2013
Faktúra 1031 Teplo Dalkia 1 980,38 s DPH 81/2005 11.03.2013 DALKIA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 21.05.2013
Faktúra 1032 Fa mobil MŠ 25,79 s DPH k číslu 0911298695 19.03.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1033 Fa spotrebný materiál ZŠ 424,84 s DPH 10 20.03.2013 SIGMA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1034 Fa časopis škola 22,00 s DPH 5 22.03.2013 JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola - Mel ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1035 Fa služby technika 105,00 s DPH mandátna zmluva 26.03.2013 Mgr. Ambróz Koňak ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1036 Fa vodné, stočné 172,75 s DPH 301/245/08P 26.03.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1037 Fa divadelné predstavenie 150,00 s DPH 11 03.04.2013 DIVADLO NEON ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1038 Fa mobil ŠJ 11,95 s DPH k číslu 0903538795 04.04.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1039 Fa mobil ZŠ 21,19 s DPH k číslu 0911348128 04.04.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1040 Fa vodné, stočné 170,28 s DPH 301/245/08P 04.04.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1041 Teplo SPP 970,00 s DPH 9103933542 05.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 22.05.2013
Faktúra 1042 Fa mobil ZŠ O2 6,49 s DPH k číslu 0948189007 05.04.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy 22.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/6509