Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1089 Fa mobil MŠ 17,99 s DPH dodatok k tel. číslu 0911298695 23.07.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Faktúra 1089 Fa mobil MŠ 17,99 s DPH dodatok k tel. číslu 0911298695 23.07.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Objednávka 28 Materiál podľa výberu 26,26 s DPH 25.07.2013 MAPOX s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.10.2013
Objednávka 29 Skrinka na notebooky 165,00 s DPH 29.07.2013 Peter Janoš ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.10.2013
Faktúra 1090 Fa mobil ZŠ 9,98 s DPH dodatok k tel.číslu 0911348128 31.07.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Faktúra 1093 Fa maliar. práce ŠJ 600,00 s DPH 27 31.07.2013 Jozef Čuchta ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Faktúra 1091 Fa mobil ŠJ 11,90 s DPH dodatok k tel. číslu 0903538795 31.07.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Faktúra 1092 Fa vodné+stočné 85,13 s DPH 301/245/08P 31.07.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Faktúra 1096 Fa elektrina 2 771,00 s DPH 5100299117C 06.08.2013 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Faktúra 1097 Fa materiál ZŠ 26,26 s DPH 28 07.08.2013 MAPOX s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Faktúra 1098 Fa skrinka zborovňa 165,00 s DPH 29 07.08.2013 Peter Janoš ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Faktúra 1099 Fa telefón 47,08 s DPH TP 0414986 08.08.2013 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Objednávka 32 Zástavy 60,50 s DPH 12.08.2013 Gajgoš Gabriel - REPREZENT ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.10.2013
Objednávka 31 Pracovné materiály CJ 28,52 s DPH 12.08.2013 Distribučná agentúra AD REM ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.10.2013
Objednávka 30 elektroinštalácia v zborovni 280,35 s DPH 12.08.2013 APOLO, Palko Vladimír ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.10.2013
Faktúra 1100 Fa mobil ZŠ O2 5,12 s DPH k tel.číslu 0948189007 12.08.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 12.09.2013
Faktúra 1101 Teplo SPP 799,00 s DPH 9103933542 12.08.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Faktúra 1102 Teplo DALKIA 816,48 s DPH 81/2005 13.08.2013 DALKIA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Faktúra 1103 Fa tlačivá ŠEVT 88,19 s DPH 45 19.08.2013 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany 12.09.2013
Objednávka 33 Oprava a revízia telocvičného náradia 167,00 s DPH 20.08.2013 Vladimír Micenko ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany Alena Kaľavská PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy 02.10.2013
zobrazené záznamy: 241-260/6039