|
|
Faktúra |
1002
|
Teplo SPP
|
616,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
22.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Fa web služby
|
14,75 |
s DPH |
26
|
|
14.05.2014 |
WebHOUSE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Fa mobil ZŠ
|
18,08 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911298695
|
22.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2079
|
Fa potraviny ŠJ
|
13,54 |
s DPH |
79
|
|
02.10.2015 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Fa aSc Agenda 2015
|
199,00 |
s DPH |
27
|
|
12.05.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Teplo Dalkia
|
1 277,02 |
s DPH |
|
81/2005
|
16.05.2014 |
DALKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1071
|
Fa kontrola váh v ŠJ
|
262,80 |
s DPH |
23
|
|
14.05.2014 |
VAHASPOL Jozef ŠPIGEĽ |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2080
|
Fa potraviny ŠJ
|
15,66 |
s DPH |
80
|
|
02.10.2015 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1068
|
Teplo SPP
|
900,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
07.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1076
|
Fa materiál ZŠ
|
357,40 |
s DPH |
28
|
|
27.05.2014 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Fa telefón
|
63,12 |
s DPH |
|
TP 0414986
|
07.05.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Fa materiál ZŠ
|
321,40 |
s DPH |
24
|
|
07.05.2014 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Fa vodné+stočné
|
248,04 |
s DPH |
|
301/245/Q8P
|
07.05.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2081
|
Fa potraviny ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
81
|
|
05.10.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Fa elektrina
|
2 775,00 |
s DPH |
|
5100299117C
|
02.05.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Fa mobil ŠJ
|
13,32 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0903538795
|
02.05.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Fa vodné+stočné
|
226,79 |
s DPH |
|
301/245/Q8P
|
27.05.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1077
|
Fa mobil ZŠ
|
17,25 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911348128
|
28.05.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Fa Deň učiteľov SF
|
420,00 |
s DPH |
24
|
|
02.05.2014 |
Ing. Jaroslav Tedor |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2076
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 571,14 |
s DPH |
76
|
|
01.10.2015 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
01.10.2015 |