|
Zmluva |
255/16/CEZ
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
26.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
PaedDr. Eva Mrázová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2070
|
Fa potraviny ŠJ
|
401,70 |
s DPH |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
02.06.2021 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Fa správa servera + služby nad rámec zmluvy
|
194,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
07.06.2021 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Fa obaly na balenie stravy pre ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
07.06.2021 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Fa odvoz odpadov zo ŠJ
|
26,74 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
07.06.2021 |
Ekover s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Fa elektrina
|
377,23 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Fa elektrina
|
910,34 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Fa telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
202872
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Fa tlačivá ŠEVT
|
89,08 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
07.06.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Fa učebnice pre I.st. ZŠ
|
124,55 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
03.06.2021 |
Katolícke pedagogické a katecherické centrum |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Fa učebné pomôcky pre I. st
|
708,54 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
03.06.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2068
|
Fa potraviny ŠJ
|
242,89 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
02.06.2021 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2072
|
Fa potraviny ŠJ
|
61,75 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
07.06.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Fa vodné + stočné
|
381,76 |
s DPH |
|
697/245/14P
|
02.06.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Fa spotrebný hygienický materiál
|
350,06 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
02.06.2021 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Fa teplo SPP
|
863,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Fa IT technika
|
166,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
02.06.2021 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. ZK01/VK/08/11/010
|
Dodatok k zmluve č. VK/08/11/010
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2067
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 102,78 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
01.06.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2065
|
Fa potraviny ŠJ
|
251,53 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
31.05.2021 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |