|
Faktúra |
1074
|
Fa protipožiarne dvere
|
2 032,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
15.04.2025 |
DOOR HOLDING EUROPE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
27.03.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
1073
|
Fa spotrebný kancelársky materiál - archivačné spony
|
72,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
11.04.2025 |
Sponka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
1072
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
1 758.24 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
11.04.2025 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2056
|
Fa potraviny ŠJ
|
350,99 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
11.04.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2055
|
FA potraviny ŠJ
|
765,52 |
s DPH |
|
500401
|
11.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2054
|
FA potraviny ŠJ
|
566,54 |
s DPH |
|
500401
|
11.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2053
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 824,22 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
11.04.2025 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
1071
|
FA mobilné služby
|
115,07 |
s DPH |
|
A23215833
|
09.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1070
|
Fa zber a vývoz kuchynského odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1003
|
09.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1069
|
Fa za elektrinu
|
1 246,60 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1068
|
Fa za elektrinu
|
548,70 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2050
|
Fa potraviny ŠJ
|
156,88 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
04.04.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2051
|
Fa potraviny ŠJ
|
373,23 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
04.04.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2052
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 941.35 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
04.04.2025 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1067
|
Fa správa servera
|
672,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
03.04.2025 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1066
|
Fa materiál ZŠ
|
67,71 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
03.04.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.05.2025 |
|
Faktúra |
1065
|
Fa monitoring prevádzky GAHP
|
69,74 |
s DPH |
|
Servisná zmluva a monitoring
|
03.04.2025 |
Kubero s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1058
|
Fa výkon zodpovednej osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO/2023A9438-1
|
02.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
1064
|
Fa služby BOZP a TPO
|
380,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
02.04.2025 |
HiXAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1063
|
Fa mikrovlnka Mš
|
118,50 |
s DPH |
výber osobne v predajni
|
|
02.04.2025 |
Ing. Radovan Korfanta - IRK |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |