|
|
Faktúra |
1093
|
Fa maliar. práce ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
27
|
|
31.07.2013 |
Jozef Čuchta |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Objednávka |
29
|
Skrinka na notebooky
|
165,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
Peter Janoš |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
28
|
Materiál podľa výberu
|
26,26 |
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2133
|
Fa potraviny ŠJ
|
140,53 |
s DPH |
133
|
|
23.07.2013 |
Janoško Róbert |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Fa mobil MŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
dodatok k tel. číslu 0911298695
|
23.07.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Fa mobil MŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
dodatok k tel. číslu 0911298695
|
23.07.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Objednávka |
27
|
Maliarske práce v ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Jozef Čuchta |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Fa elek.odb.služby
|
763,21 |
s DPH |
25
|
|
22.07.2013 |
Ledvák Ľubomír |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2132
|
Fa potraviny ŠJ
|
195,82 |
s DPH |
132
|
|
19.07.2013 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Teplo DALKIA
|
816,48 |
s DPH |
|
81/2005
|
12.07.2013 |
DALKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2131
|
Potraviny ŠJ
|
41,41 |
s DPH |
131
|
|
10.07.2013 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Fa oprava kuch. zar.
|
248,40 |
s DPH |
26
|
|
10.07.2013 |
Cyril Baloga - GASTRO CHLAD |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2130
|
Fa potraviny ŠJ
|
496,00 |
s DPH |
130
|
|
10.07.2013 |
Janoško Róbert |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Fa telefón
|
44,17 |
s DPH |
|
TP 0414986
|
10.07.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Objednávka |
131
|
Potraviny ŠJ
|
41,41 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Renáta Holotňáková |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Fa mobil ZŠ O2
|
5,20 |
s DPH |
|
k číslu 0948189007
|
08.07.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Fa odb.preh. kotolne
|
95,00 |
s DPH |
24
|
|
08.07.2013 |
Ing. Peter Pavlík |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2129
|
Fa potraviny ŠJ
|
407,13 |
s DPH |
129
|
|
04.07.2013 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Fa zrážková voda
|
180,23 |
s DPH |
|
301/245/08P
|
04.07.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Objednávka |
133
|
Fa potraviny ŠJ
|
140,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Janoško Róbert |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Renáta Holotňáková |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
08.07.2013 |