|
|
Faktúra |
1209
|
Fa pravidelná prehliadka tepelné čerpadlá
|
460,02 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
18.10.2024 |
Kubero s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1210
|
Fa kancelárske potreby
|
203,71 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
|
18.10.2024 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2134
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 341.45 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
18.10.2024 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1207
|
Fa učebnice
|
37,40 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
17.10.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1206
|
Fa meranie reálnej spotreby elektrickej energie
|
500,35 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
17.10.2024 |
kerid s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2133
|
FA potraviny ŠJ
|
210,06 |
s DPH |
|
500401
|
17.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1208
|
Fa výpočtová technika
|
1 243,88 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
17.10.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1205
|
Fa koberce
|
606,64 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
16.10.2024 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2132
|
Fa potraviny ŠJ
|
195,53 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
16.10.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1204
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
1 882,32 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
15.10.2024 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2131
|
FA potraviny ŠJ
|
741,26 |
s DPH |
|
500401
|
11.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2130
|
Fa potraviny ŠJ
|
984,36 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
11.10.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1203
|
Fa nábytok MŠ
|
335,80 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
11.10.2024 |
Milan Filo s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1199
|
Fa učebnice
|
236,80 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
10.10.2024 |
ORBIS PICTUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2129
|
FA potraviny ŠJ
|
897,65 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.10.2024 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1201
|
Fa náradie do dielne
|
117,90 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
10.10.2024 |
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202
|
Fa materiál na TV
|
101,72 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
10.10.2024 |
Necy s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1200
|
Fa projekt ŠJ
|
1 596,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
10.10.2024 |
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1198
|
FA mobilné služby
|
112,75 |
s DPH |
|
A23215833
|
09.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2128
|
Fa potraviny ŠJ
|
393,55 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
08.10.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.10.2024 |
14.10.2024 |