|
|
Faktúra |
2145
|
Fa potraviny ŠJ
|
628,65 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
07.11.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1221
|
Fa za elektrinu
|
741,35 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1222
|
Fa za elektrinu
|
1 314,78 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1220
|
FA vodné + stočné
|
472,67 |
s DPH |
|
697/245/14P9
|
05.11.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1219
|
Fa výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2023A9438-1
|
05.11.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1218
|
Fa teplo SPP
|
1 717.00 |
s DPH |
|
9103933542
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2141
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 841,72 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
04.11.2024 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2140
|
FA potraviny ŠJ
|
189,86 |
s DPH |
|
500401
|
04.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2137
|
Fa potraviny ŠJ
|
2 203,87 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
30.10.2024 |
Karol Frič |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1217
|
Fa školenie - chemické faktory
|
70,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
30.10.2024 |
ViGeR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
21.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2138
|
Fa potraviny ŠJ
|
538,12 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
30.10.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2139
|
FA potraviny ŠJ
|
32,26 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
30.10.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1216
|
Fa materiál pre IT
|
234,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
28.10.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2136
|
Fa potraviny ŠJ
|
786,24 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
28.10.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2135
|
Fa potraviny ŠJ
|
444,43 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
28.10.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1215
|
Fa učebnice
|
269,60 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
24.10.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s. r. o |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1214
|
Fa materiál pre IT
|
33,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
24.10.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1213
|
Fa materiál ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
24.10.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1212
|
Fa materiál ZŠ
|
27,80 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
23.10.2024 |
Dupri s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
23.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1211
|
Fa oprava gastro zariadení
|
330,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
22.10.2024 |
Cyril Baloga - GASTRO CHLAD |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
22.10.2024 |
25.10.2024 |