|
|
Faktúra |
1233
|
Fa výpočtová technika - opravný doklad
|
-619,99 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
21.11.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1232
|
Fa výpočtová technika - opravný doklad
|
-619,99 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
21.11.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2151
|
FA potraviny ŠJ
|
566,36 |
s DPH |
|
500401
|
21.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2150
|
Fa potraviny ŠJ
|
150,78 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
21.11.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1231
|
FA tonery
|
142,83 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
21.11.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1230
|
Fa učebnice
|
148,50 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
20.11.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s. r. o |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1229
|
Fa odborná prehliadka výťahu v ŠJ
|
236,40 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
20.11.2024 |
Fedák Jozef, Servis výťahov |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2148
|
FA potraviny ŠJ
|
195,88 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.11.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2149
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 389,62 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
19.11.2024 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1228
|
Fa oprava gastro zariadení
|
1 800,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
18.11.2024 |
Cyril Baloga - GASTRO CHLAD |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1227
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
1 863.84 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
15.11.2024 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2147
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 216,31 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
15.11.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2146
|
Fa potraviny ŠJ
|
258,05 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
14.11.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1226
|
Fa spotrebný hygienický a čistiaci materiál
|
387,98 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
13.11.2024 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1225
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
35,46 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
11.11.2024 |
Ekover, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1224
|
Fa správa servera
|
313,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
11.11.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1223
|
FA mobilné služby
|
112,75 |
s DPH |
|
A23215833
|
11.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2143
|
Fa potraviny ŠJ
|
305,29 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
07.11.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2142
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 979,67 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
07.11.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2144
|
FA potraviny ŠJ
|
601,36 |
s DPH |
|
500401
|
07.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |