|
|
Faktúra |
2158
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 987,16 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
06.12.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1243
|
Fa inštalácia tlačiarne
|
59,81 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
06.12.2024 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1247
|
Fa revízia plyn
|
580,73 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
06.12.2024 |
REVÍZIE a SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1245
|
Fa revízia plyn
|
192,80 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
06.12.2024 |
REVÍZIE a SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1246
|
Fa revízia plyn
|
136,74 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
06.12.2024 |
REVÍZIE a SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1248
|
Fa revízia plyn
|
82,68 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
06.12.2024 |
REVÍZIE a SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2156
|
Fa potraviny ŠJ
|
674,83 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
06.12.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1241
|
Fa učebné pomôcky pre ŠKD
|
75,57 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
04.12.2024 |
Famico, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1239
|
Fa správa servera
|
313,20 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
04.12.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1242
|
Fa učebné pomôcky pre MŠ
|
301,56 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
04.12.2024 |
Famico, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1240
|
Fa materiál pre IT
|
1 093,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
04.12.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2153
|
FA potraviny ŠJ
|
574,39 |
s DPH |
|
500401
|
02.12.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1238
|
Fa teplo SPP
|
1 717.00 |
s DPH |
|
9103933542
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1237
|
Fa výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2023A9438-1
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2154
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 533,23 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
02.12.2024 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2155
|
Fa potraviny ŠJ
|
2 191,00 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
02.12.2024 |
Karol Frič |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2152
|
Fa potraviny ŠJ
|
408,97 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
27.11.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
27.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1235
|
Fa IVES údržba softvéru
|
216,00 |
s DPH |
|
R_03373/2007
|
27.11.2024 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
14.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1236
|
Fa učebné pomôcky pre MŠ
|
602,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
27.11.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
27.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1234
|
Fa výpočtová technika
|
629,99 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
22.11.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |