|
|
Faktúra |
1263
|
Fa balenie stravy ŠJ
|
224,89 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
|
16.12.2024 |
Blaro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1262
|
Fa hygienický materiál
|
319,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
13.12.2024 |
EXACT Invest s.r.o |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1261
|
Fa kancelársky materiál
|
148,20 |
s DPH |
výber z predajne
|
|
13.12.2024 |
Miroslav Šmelko |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2161
|
FA potraviny ŠJ
|
687,62 |
s DPH |
|
500401
|
12.12.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1260
|
Fa elektrospotrebiče kuchyňa
|
335,00 |
s DPH |
výber osobne v predajni
|
|
11.12.2024 |
Ing. Radovan Korfanta - IRK |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1255
|
FA balíček služieb
|
253,15 |
s DPH |
|
VK/08/11/010
|
10.12.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
27.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1253
|
FA mobilné služby
|
112,75 |
s DPH |
|
A23215833
|
10.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1254
|
Fa služby BOZP a TPO
|
150,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
10.12.2024 |
HiXAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1256
|
Fa odborná prehliadka tlakové nádoby
|
464,40 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
10.12.2024 |
BEZT SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1258
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
1 726,56 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
10.12.2024 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1259
|
Fa IT služby
|
1 972.60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
10.12.2024 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1257
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
35,46 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
10.12.2024 |
Ekover, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1249
|
Fa za elektrinu
|
827,29 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2160
|
FA potraviny ŠJ
|
440,16 |
s DPH |
|
500401
|
09.12.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2159
|
Fa potraviny ŠJ
|
389,35 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
09.12.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1252
|
FA vodné + stočné
|
449,39 |
s DPH |
|
697/245/14P9
|
09.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1251
|
Fa kancelársky papier
|
456,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
09.12.2024 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1250
|
Fa za elektrinu
|
1 065,58 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1244
|
Fa Mikuláš
|
325,78 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
06.12.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2157
|
Fa potraviny ŠJ
|
910,73 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
06.12.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |