|
|
Faktúra |
2109
|
Fa potraviny ŠJ
|
372,75 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
09.09.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1165
|
Fa za elektrinu
|
410,55 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2107
|
FA potraviny ŠJ
|
731,11 |
s DPH |
|
500401
|
08.09.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1166
|
Fa za elektrinu
|
209,39 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1167
|
FA vodné + stočné
|
111,89 |
s DPH |
|
697/245/14P9
|
08.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2100
|
Fa potraviny ŠJ
|
393,86 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
08.09.2025 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2104
|
FA potraviny ŠJ
|
407,79 |
s DPH |
|
14/191/2023
|
03.09.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2103
|
FA potraviny ŠJ
|
20,24 |
s DPH |
|
14/191/2023
|
03.09.2025 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2105
|
FA potraviny ŠJ
|
1 079,68 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.09.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2106
|
FA potraviny ŠJ
|
440,29 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.09.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Fa spotrebný materiál
|
187,78 |
s DPH |
výber z predajne
|
|
03.09.2025 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1164
|
FA tonery
|
246,86 |
s DPH |
objednané elektronicky
|
|
03.09.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
05.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1162
|
Fa kancelársky materiál
|
79,88 |
s DPH |
objednané elektronicky
|
|
01.09.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
01.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Fa učebnice
|
65,20 |
s DPH |
objednané elektronicky
|
|
01.09.2025 |
Preskoly.sk.s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
01.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1160
|
Fa montáž a dodávka sieťky na okná
|
682,65 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
01.09.2025 |
Marcel Bocko |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
01.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1159
|
Fa teplo SPP
|
2 061,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
01.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2101
|
Fa potraviny ŠJ
|
741,69 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
28.08.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2102
|
Fa potraviny ŠJ
|
730,80 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
28.08.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1156
|
Fa učebnice
|
322,00 |
s DPH |
objednané elektronicky
|
|
27.08.2025 |
ORBIS PICTUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
27.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Fa učebnice
|
2 783,21 |
s DPH |
objednané elektronicky
|
|
27.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.07.2025 |
29.08.2025 |