Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1071 FA mobilné služby 115,07 s DPH A23215833 09.04.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 09.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1070 Fa zber a vývoz kuchynského odpadu 34,44 s DPH SZ2025/KE1003 09.04.2025 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 09.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1069 Fa za elektrinu 1 246,60 s DPH 24ZVS0000051067I 09.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 09.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1068 Fa za elektrinu 548,70 s DPH 24ZVS0000051067I 09.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 09.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2052 Fa potraviny ŠJ 1 941.35 s DPH Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny 04.04.2025 NICO - Bandžuch Ivan Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2051 Fa potraviny ŠJ 373,23 s DPH Rámcová kúpna zmluva 04.04.2025 INMEDIA spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2050 Fa potraviny ŠJ 156,88 s DPH Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru 04.04.2025 JUSPA, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1066 Fa materiál ZŠ 67,71 s DPH objednané cez internet 03.04.2025 Alza.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.04.2025 11.05.2025
Faktúra 1067 Fa správa servera 672,20 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT" 03.04.2025 Avalon IT, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1065 Fa monitoring prevádzky GAHP 69,74 s DPH Servisná zmluva a monitoring 03.04.2025 Kubero s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2048 Fa potraviny ŠJ 2 351,33 s DPH Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov 02.04.2025 Karol Frič Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra 1058 Fa výkon zodpovednej osoby 55,35 s DPH ZO/2023A9438-1 02.04.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra 1059 Fa služby- kyberšikana 61,44 s DPH ZO/2023A9438-1 02.04.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra 1060 FA vodné + stočné 418,82 s DPH 697/245/14P9 02.04.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra 1057 Fa teplo SPP 1 717.00 s DPH 9103933542 02.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra 2049 Fa potraviny ŠJ 265,80 s DPH Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach 02.04.2025 MILK-AGRO s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra 1062 FA tonery 43,32 s DPH objednané cez internet 02.04.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 02.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1063 Fa mikrovlnka Mš 118,50 s DPH výber osobne v predajni 02.04.2025 Ing. Radovan Korfanta - IRK ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1064 Fa služby BOZP a TPO 380,00 s DPH objednané telefonicky 02.04.2025 HiXAR s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1061 FA tonery 47,51 s DPH objednané cez internet 31.03.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 31.03.2025 11.04.2025
zobrazené záznamy: 141-160/5986