|
|
Faktúra |
1097
|
Fa za školenie
|
63,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
16.05.2024 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
1 512 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
16.05.2024 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2070
|
Fa potraviny ŠJ
|
216,33 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
14.05.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1095
|
Fa výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2023A9438-1
|
13.05.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
13.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Fa záloha škola v prírode
|
600,00 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
13.05.2024 |
Ck Vida s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
13.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
35,46 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
13.05.2024 |
Ekover, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2069
|
FA potraviny ŠJ
|
557,40 |
s DPH |
|
500401
|
10.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2068
|
FA potraviny ŠJ
|
725,86 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.05.2024 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2067
|
FA potraviny ŠJ
|
276,05 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.05.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Fa spotrebný materiál
|
116,05 |
s DPH |
výber z predajne
|
|
10.05.2024 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Fa za elektrinu
|
1 175,98 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
10.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Fa za elektrinu
|
399,06 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
10.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Fa balenie stravy ŠJ
|
269,04 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
|
10.05.2024 |
Blaro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Fa spotrebný hygienický a čistiaci materiál
|
147,84 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
10.05.2024 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2066
|
Fa potraviny ŠJ
|
549,21 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
07.05.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1088
|
FA vodné + stočné
|
334,69 |
s DPH |
|
697/245/14P9
|
07.05.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Fa čistenie odlučovača tukov
|
255,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
07.05.2024 |
AKS group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1086
|
FA balíček služieb
|
60,00 |
s DPH |
|
VK/08/11/010
|
07.05.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2063
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 404.82 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
03.05.2024 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2061
|
Fa potraviny ŠJ
|
378,98 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
03.05.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |