|
|
Faktúra |
1109
|
Fa mobil ŠJ
|
12,08 |
s DPH |
|
k mob. číslu: 0903538795
|
30.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Fa mobil ZŠ
|
9,79 |
s DPH |
|
k mob. číslu: 0911348128
|
30.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Fa tonery MŠ+ŠJ
|
57,90 |
s DPH |
36
|
|
23.07.2014 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Fa stravné 55%
|
66,56 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
23.07.2014 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2110
|
Fa potraviny ŠJ
|
46,07 |
s DPH |
110
|
|
12.09.2014 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2113
|
Fa potraviny ŠJ
|
17,60 |
s DPH |
113
|
|
17.09.2014 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Fa Projekt Deutsch
|
3,60 |
s DPH |
46
|
|
11.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1127
|
Fa materiál ZŠ
|
56,71 |
s DPH |
43
|
|
04.09.2014 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Fa Project CDs
|
17,69 |
s DPH |
45
|
|
10.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1133
|
Teplo Dalkia
|
755,92 |
s DPH |
|
81/2005
|
08.09.2014 |
DALKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Fa telefón
|
61,63 |
s DPH |
|
TP 0414986
|
08.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1131
|
Teplo SPP
|
900,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
08.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130
|
Fa revízia HP
|
225,00 |
s DPH |
44
|
|
08.09.2014 |
Černický Pavol |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Fa tlačiareň ZŠ
|
156,29 |
s DPH |
41
|
|
04.09.2014 |
AVAXO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1126
|
Fa tlačivá ŠEVT
|
9,85 |
s DPH |
42
|
|
04.09.2014 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2114
|
Fa potraviny ŠJ
|
138,74 |
s DPH |
114
|
|
17.09.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1125
|
Fa mobil ŠJ
|
10,79 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0903538795
|
04.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1123
|
Nórsky projekt
|
10 110,25 |
s DPH |
|
25/2014
|
26.08.2014 |
BD Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Fa vodné+stočné
|
163,68 |
s DPH |
|
301/245/Q8P
|
26.08.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Fa mobil MŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911298695
|
22.08.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
29.08.2014 |