|
|
Faktúra |
1145
|
Fa vodné+stočné
|
273,82 |
s DPH |
|
301/245/Q8P
|
02.10.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Fa mobil ŠJ
|
12,98 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0903538795
|
02.10.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142
|
Fa Projekt Edition
|
4,75 |
s DPH |
48
|
|
02.10.2014 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Fa revízia bleskozvodov
|
100,00 |
s DPH |
50
|
|
29.09.2014 |
Ján Demčák |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Fa služby technika
|
150,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
29.09.2014 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Fa poplatok školenie
|
39,00 |
s DPH |
38
|
|
29.09.2014 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2118
|
Fa potraviny ŠJ
|
270,80 |
s DPH |
118
|
|
23.09.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Fa Projekt Deutsch
|
3,60 |
s DPH |
46
|
|
11.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Fa stravné 55%
|
605,44 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
11.07.2014 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Fa čistiaci a kancel. materiál
|
136,69 |
s DPH |
37
|
|
01.08.2014 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1136
|
Fa Projekt Edition
|
6,80 |
s DPH |
47
|
|
16.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Teplo Dalkia
|
755,92 |
s DPH |
|
81/2005
|
12.08.2014 |
DALKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Fa telefón
|
59,02 |
s DPH |
|
TP 0414986
|
12.08.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Teplo SPP
|
900,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
07.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Fa zatepl. telocvične
|
16 361,05 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
05.09.2014 |
BD Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Fa elektrina
|
2 775,00 |
s DPH |
|
5100299117C
|
04.08.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Fa vodné+stočné
|
142,40 |
s DPH |
|
301/245/08P
|
30.07.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2110
|
Fa potraviny ŠJ
|
46,07 |
s DPH |
110
|
|
12.09.2014 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Fa mobil MŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
k mobil. číslu: 0911298695
|
30.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Fa mobil ŠJ
|
12,08 |
s DPH |
|
k mob. číslu: 0903538795
|
30.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
04.08.2014 |