|
|
Faktúra |
2090
|
Fa potraviny ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
90
|
|
06.05.2013 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Teplo SPP
|
970,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
06.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Fa prehl. výťahu ŠJ
|
104,06 |
s DPH |
17
|
|
06.05.2013 |
Fedák Jozef, Servis výťahov |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Fa mobil ZŠ
|
9,98 |
s DPH |
|
k číslu 0911348128
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
16
|
čistiaci materiál
|
324,13 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Ing. Anton Ferenc |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2094
|
Fa potraviny ŠJ
|
17,76 |
s DPH |
94
|
|
07.05.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2093
|
Fa potraviny ŠJ
|
191,94 |
s DPH |
93
|
|
07.05.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
20
|
spotrebný materiál podľa výberu z predajne
|
219,97 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
13
|
aSc Agenda ZŠ 2014
|
199,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
14
|
naša knižnica- predĺženie registrácie domény
|
14,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
WebHOUSE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
101
|
potraviny ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Renáta Holotňáková |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
15
|
rýchlovarná konvica
|
31,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Elektrosped a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2095
|
Fa potraviny ŠJ
|
20,82 |
s DPH |
95
|
|
09.05.2013 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
95
|
potraviny ŠJ
|
20,82 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Renáta Holotňáková |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Fa ASC Agenda komplet
|
199,00 |
s DPH |
13
|
|
09.05.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2096
|
Fa potraviny ŠJ
|
34,40 |
s DPH |
96
|
|
10.05.2013 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
96
|
potraviny ŠJ
|
34,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Renáta Holotňáková |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Fa čistiaci materiál ZŠ
|
320,06 |
s DPH |
16
|
|
10.05.2013 |
Ing. Anton Ferenc |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Fa telefón
|
59,72 |
s DPH |
|
TP 0414986
|
10.05.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
24.05.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom strana 2
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |