|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom strana 3
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Fa za služby o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
05.03.2021 |
MEDISON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Fa správa servera + služby nad rámec zmluvy
|
1 928,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
11.03.2021 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Fa telefón + internet
|
50,98 |
s DPH |
|
2028720410
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Fa služby technika
|
150,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
09.03.2021 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Fa servis tlačiarne - zborovňa
|
33,60 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
08.03.2021 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Fa elektrina
|
680,18 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Fa elektrina
|
418,88 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
08.03.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1024
|
Fa stravné 55%
|
1 022.84 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
08.03.2021 |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Fa odvoz odpadov zo ŠJ
|
26,74 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
05.03.2021 |
Ekover s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2022
|
Fa potraviny ŠJ
|
51,04 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
04.03.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2023
|
Fa potraviny ŠJ
|
248,07 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
12.03.2021 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021
|
Fa potraviny ŠJ
|
759,14 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
03.03.2021 |
Karol Frič |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 565,41 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.03.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Fa vodné + stočné
|
326,75 |
s DPH |
|
697/245/14P
|
03.03.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2019
|
Fa potraviny ŠJ
|
170,74 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
02.03.2021 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2018
|
Fa potraviny ŠJ
|
225,18 |
s DPH |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
02.03.2021 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Fa teplo SPP
|
863,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Fa hygienicky materiál
|
328,78 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
01.03.2021 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Fa mobil ZŠ+MŠ+ŠJ O2
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
01.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |